Comune di Rosolini

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA	111	16/03/2017	ANTICIPAZIONE SPESA N. 2 DA PARTE DELL'ENTE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE CON BASSO REDDITO. A.S. 2016/17 .	P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 111 del 16/03/2017 ANTICIPAZIONE SPESA N. 2 DA PARTE DELL'ENTE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE CON BASSO REDDITO. A.S. 2016/17 .
LAVORI PUBBLICI	109	14/03/2017	CIG: Z0318D0142 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.G.S. COSTRUZIONI DI LIUZZO LASAGNA GIORGIO & C. SNC PER L'ESECUZIONE DI N° 4 ALLACCI IDRICI E FOGNARI. IMPORTO € 1.056,29 IVA COMP	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 109 del 14/03/2017 CIG: Z0318D0142 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.G.S. COSTRUZIONI DI LIUZZO LASAGNA GIORGIO & C. SNC PER L'ESECUZIONE DI N° 4 ALLACCI IDRICI E FOGNARI. IMPORTO € 1.056,29 IVA COMP
LAVORI PUBBLICI	108	14/03/2017	Affidamento alla ditta "Edil Fiom S.r.l.", dei lavori edili per la manutenzione degli edifici dei Plessi Scolastici La Pira e S. Alessandra - Importo € 2.989,00 I.V.A. inclusa.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 108 del 14/03/2017 Affidamento alla ditta "Edil Fiom S.r.l.", dei lavori edili per la manutenzione degli edifici dei Plessi Scolastici La Pira e S. Alessandra - Importo € 2.989,00 I.V.A. inclusa.
LAVORI PUBBLICI	105	14/03/2017	Fornitura di Gas Metano da parte della società "Enel Energia S.p.A.", agli impianti di riscaldamento degli edifici dei Plessi: Tobruk, Tensiostatico, Calcutta, Bellini, De Cillis, S. Alessandra - importo totale della fornitura € 8.096,90 I.V.A. inclusa.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 105 del 14/03/2017 Fornitura di Gas Metano da parte della società "Enel Energia S.p.A.", agli impianti di riscaldamento degli edifici dei Plessi: Tobruk, Tensiostatico, Calcutta, Bellini, De Cillis, S. Alessandra - importo totale della fornitura € 8.096,90 I.V.A. inclusa.
LAVORI PUBBLICI	104	14/03/2017	CIG: Z6D1D50CFE "LAVORI URGENTI PER L'AMPLIAMENTO DEL POZZETTO DI RECAPITO DEI REFLUI FOGNARI DI VIA AMENDOLA"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 104 del 14/03/2017 CIG: Z6D1D50CFE "LAVORI URGENTI PER L'AMPLIAMENTO DEL POZZETTO DI RECAPITO DEI REFLUI FOGNARI DI VIA AMENDOLA"
SERV. FINANZIARI	107	14/03/2017	ACQUISTO N. 1 SCANNER FUJITSU FI 6130 PER L 'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE CIG: Z051D71701	SERV. FINANZIARI reg.gen. 107 del 14/03/2017 ACQUISTO N. 1 SCANNER FUJITSU FI 6130 PER L 'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE CIG: Z051D71701
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA	110	14/03/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C. M. SUD PREMIAZIONI" DI COCO MAURO, DI S. MARIA DEGLI AMMALATI (CT), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA DA UTILIZZARE PER SCOPI ISITUZIONALI. C.I.G. ZF01DB3E6C -- CUU: B4AD5W	P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 110 del 14/03/2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C. M. SUD PREMIAZIONI" DI COCO MAURO, DI S. MARIA DEGLI AMMALATI (CT), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA DA UTILIZZARE PER SCOPI ISITUZIONALI. C.I.G. ZF01DB3E6C -- CUU: B4AD5W
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	106	14/03/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. EMANUELE TRINGALI DELLA FATTUTA 11/PA RELATIVA ALLINCARICO DI CUI ALLA D.G.C N. 323/2001. CIG: Z2D1D9B1B8.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 106 del 14/03/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. EMANUELE TRINGALI DELLA FATTUTA 11/PA RELATIVA ALLINCARICO DI CUI ALLA D.G.C N. 323/2001. CIG: Z2D1D9B1B8.
LAVORI PUBBLICI	102	13/03/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 40 LOTTI DESTINATI AD "ORTI SOCIALI" UBICATI NELLA ZONA F2-17 DEL P.R.G. COMUNE DI ROSOLINI, ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50-2016 E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.997,267	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 102 del 13/03/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 40 LOTTI DESTINATI AD "ORTI SOCIALI" UBICATI NELLA ZONA F2-17 DEL P.R.G. COMUNE DI ROSOLINI, ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50-2016 E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.997,267
SERVIZI SOCIALI	103	13/03/2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO COMUNALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE. LEGGE REGIONALE 22/86.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 103 del 13/03/2017 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO COMUNALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE. LEGGE REGIONALE 22/86.
LAVORI PUBBLICI	99	10/03/2017	Affidamento alla ditta "Lumiere S.n.c." per la fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione degli edifici comunali ed impianti sportivi - Importo € 942,76 I.V.A. inclusa.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 99 del 10/03/2017 Affidamento alla ditta "Lumiere S.n.c." per la fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione degli edifici comunali ed impianti sportivi - Importo € 942,76 I.V.A. inclusa.
LAVORI PUBBLICI	98	10/03/2017	Affidamento alla ditta "Alfa Antincendio di Cappellani Silvana", del servizio di manutenzione degli estintori posti negli edifici di proprietà comunale, per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017 importo € 410.47 I.V.A. compresa.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 98 del 10/03/2017 Affidamento alla ditta "Alfa Antincendio di Cappellani Silvana", del servizio di manutenzione degli estintori posti negli edifici di proprietà comunale, per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017 importo € 410.47 I.V.A. compresa.
SERVIZI SOCIALI	100	10/03/2017	IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 PER RIMBORSO SPESE PER MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA FAMILIARE E MINORI IN COLLOCAMENTO PROVVISORIO ANNO 2017.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 100 del 10/03/2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 PER RIMBORSO SPESE PER MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA FAMILIARE E MINORI IN COLLOCAMENTO PROVVISORIO ANNO 2017.
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN	101	10/03/2017	SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLATICA, CARTA E CARTONE PRESSO LA PIATTA-FORMA SITA IN RAGUSA DELLA SOCIETA' R.I.U. S.N.C. DI LACOGNATA GIOVANNI & C. - IMPEGNO DI SPESA	ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 101 del 10/03/2017 SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLATICA, CARTA E CARTONE PRESSO LA PIATTA-FORMA SITA IN RAGUSA DELLA SOCIETA' R.I.U. S.N.C. DI LACOGNATA GIOVANNI & C. - IMPEGNO DI SPESA
POLIZIA MUNICIPALE	97	10/03/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CARTIA SALVATORE" PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 97 del 10/03/2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CARTIA SALVATORE" PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
RISORSE UMANE	94	09/03/2017	DIPENDENTE SIG.RA GIARRATANA SEBASTIANA COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI .	RISORSE UMANE reg.gen. 94 del 09/03/2017 DIPENDENTE SIG.RA GIARRATANA SEBASTIANA COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI .
POLIZIA MUNICIPALE	96	09/03/2017	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 443,37 PER VISURE EFFETTUATE PRESSO IL C.E.D. DELLA M.C.T.C. RELATIVE AL 3° e 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2016	POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 96 del 09/03/2017 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 443,37 PER VISURE EFFETTUATE PRESSO IL C.E.D. DELLA M.C.T.C. RELATIVE AL 3° e 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2016
POLIZIA MUNICIPALE	95	09/03/2017	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.190,42 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO UTENZA S.I.-M.C.T.C. PER L'ANNO 2017.	POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 95 del 09/03/2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.190,42 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO UTENZA S.I.-M.C.T.C. PER L'ANNO 2017.
SERV. FINANZIARI	93	08/03/2017	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI GRAVAME N. A033954K, DEL 17/09/2010, PER FERMO AMMINISTRATIVO, SU VEICOLO TARGATO DE449ZH.	SERV. FINANZIARI reg.gen. 93 del 08/03/2017 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI GRAVAME N. A033954K, DEL 17/09/2010, PER FERMO AMMINISTRATIVO, SU VEICOLO TARGATO DE449ZH.
SERV. FINANZIARI	91	08/03/2017	PAGAMENTO INTERESSI B.C.C. IV TRIMESTRE 2016	SERV. FINANZIARI reg.gen. 91 del 08/03/2017 PAGAMENTO INTERESSI B.C.C. IV TRIMESTRE 2016
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