Comune di Rosolini

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

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Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	38	09/02/2015	IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2015 PER FORNITURA HARDWARE A FAVORE DELLA GRENKE LOCAZIONE SRL CON SEDE A MILANO. CIG Z69130AC28	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 38 del 09/02/2015 IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2015 PER FORNITURA HARDWARE A FAVORE DELLA GRENKE LOCAZIONE SRL CON SEDE A MILANO. CIG Z69130AC28
LAVORI PUBBLICI	42	09/02/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO CAVO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DEL POZZO N° 3, DI C/DA CASINO. IMPORTO € 732,00 I.V.A. INCLUSA.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 42 del 09/02/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO CAVO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DEL POZZO N° 3, DI C/DA CASINO. IMPORTO € 732,00 I.V.A. INCLUSA.
LAVORI PUBBLICI	41	09/02/2015	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELENCO PREZZI UNITARI, PREVENTIVO, FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, ELENCO PARTECIPANTI E LETTERA INVITO (COMMA 9 E 11 DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEG.VO N° 163/2006). IMPORTO €. 2.500,00 I.V.A. COMPRESA.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 41 del 09/02/2015 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELENCO PREZZI UNITARI, PREVENTIVO, FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, ELENCO PARTECIPANTI E LETTERA INVITO (COMMA 9 E 11 DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEG.VO N° 163/2006). IMPORTO €. 2.500,00 I.V.A. COMPRESA.
SERV. FINANZIARI	40	09/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. FILIPPO GAGLIANO PER LA GESTIONE DEL COMUNE DI ROSOLINI, IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO,DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE.	SERV. FINANZIARI reg.gen. 40 del 09/02/2015 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. FILIPPO GAGLIANO PER LA GESTIONE DEL COMUNE DI ROSOLINI, IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO,DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE.
P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA	43	09/02/2015	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA A.S.T. S.P.A. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI) PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PRESUNTIVAMENTE CALCOLATO DA GENNAIO A MAGGIO 2015 . A.S. 2014/2015 . CIG: Z1212DA2BA .	P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA reg.gen. 43 del 09/02/2015 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA A.S.T. S.P.A. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI) PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PRESUNTIVAMENTE CALCOLATO DA GENNAIO A MAGGIO 2015 . A.S. 2014/2015 . CIG: Z1212DA2BA .
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	37	06/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. EMANUELE TRINGALI, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N. 115/12 E 251/04.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 37 del 06/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. EMANUELE TRINGALI, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N. 115/12 E 251/04.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	36	06/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER SODDISFO SENTENZA N. 175/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE DISTACCATA DI AVOLA.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 36 del 06/02/2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER SODDISFO SENTENZA N. 175/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE DISTACCATA DI AVOLA.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	35	06/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. GIOVANNI MALTESE, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N. 204/05-401/01-193/02.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 35 del 06/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. GIOVANNI MALTESE, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N. 204/05-401/01-193/02.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	33	05/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 450,00 OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.3270/14.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 33 del 05/02/2015 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 450,00 OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.3270/14.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	31	05/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. GIOVANNI MALTESE, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N. 98/02- 100/02 E N. 297/05.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 31 del 05/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPENSI DOVUTI ALL'AVV. GIOVANNI MALTESE, RELATIVE AGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALLE D.G.C. N. 98/02- 100/02 E N. 297/05.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	30	05/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. ANTONINO CAVALLO DELLA SOMMA €.10.593,32 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.3/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.43/04.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 30 del 05/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. ANTONINO CAVALLO DELLA SOMMA €.10.593,32 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.3/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.43/04.
SERVIZI SOCIALI	32	05/02/2015	ANTICIPAZIONE SOMMA PER CANTIERI DI SERVIZI	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 32 del 05/02/2015 ANTICIPAZIONE SOMMA PER CANTIERI DI SERVIZI
SERV. FINANZIARI	34	05/02/2015	INTERESSI ANTICIPAZIONE DI CASSA IV TRIMESTRE 2014 B.C.C.P.	SERV. FINANZIARI reg.gen. 34 del 05/02/2015 INTERESSI ANTICIPAZIONE DI CASSA IV TRIMESTRE 2014 B.C.C.P.
LAVORI PUBBLICI	29	04/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE ECONOMIE A FAVORE DEL MEF DERIVANTI DAI CONTRIBUTI STATALI CONCESSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 28 E 29, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, DELL'ART. 2-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO DALLA LEGGE 31 MARZO 2005, N. 43, DELL'ART. 11-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 CONVERTITO DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248. IMPORTO € 8.737,78	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 29 del 04/02/2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE ECONOMIE A FAVORE DEL MEF DERIVANTI DAI CONTRIBUTI STATALI CONCESSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 28 E 29, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, DELL'ART. 2-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO DALLA LEGGE 31 MARZO 2005, N. 43, DELL'ART. 11-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 CONVERTITO DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248. IMPORTO € 8.737,78
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	27	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MARIA RUSSO DELLA SOMMA €.10.891,48 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.5/2013 RELATIVA ALLA D.G.C. N.276/09.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 27 del 03/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MARIA RUSSO DELLA SOMMA €.10.891,48 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.5/2013 RELATIVA ALLA D.G.C. N.276/09.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	26	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. GUGLIELMO RUSTICO DELLA SOMMA €.8.902,99 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.3/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.231/10	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 26 del 03/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. GUGLIELMO RUSTICO DELLA SOMMA €.8.902,99 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.3/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.231/10
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	25	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. PAOLO RISCICA DELLA SOMMA €.3.570,40 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.1/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.14/11. CIG:Z9B12F84C9.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 25 del 03/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. PAOLO RISCICA DELLA SOMMA €.3.570,40 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.1/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.14/11. CIG:Z9B12F84C9.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	24	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV.CARMELO FERRARA DELLE FATTURE A SALDO N. 3-4-5 /2015, RELATIVE AGLI INCARICHI CONFERITOGLI CON D.G.C. N.80/09 - 157/09 - 184/10.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 24 del 03/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV.CARMELO FERRARA DELLE FATTURE A SALDO N. 3-4-5 /2015, RELATIVE AGLI INCARICHI CONFERITOGLI CON D.G.C. N.80/09 - 157/09 - 184/10.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	23	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. CARLO GIUNTA DELLA SOMMA €.7.122,75 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.3/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.121/09.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 23 del 03/02/2015 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. CARLO GIUNTA DELLA SOMMA €.7.122,75 QUALE SALDO SULLA FATTURA N.3/2015 RELATIVA ALLA D.G.C. N.121/09.
POLIZIA MUNICIPALE	28	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.196,50 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO UTENZA S.I.-M.C.T.C. PER L'ANNO 2015.	POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 28 del 03/02/2015 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.196,50 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO UTENZA S.I.-M.C.T.C. PER L'ANNO 2015.
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