Comune di Rosolini

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
DETERMINE	566	12/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LATINO IMPIANTI S.N.C. PER LA POSA IN OPERA DI 8 TORRETTE DI POTENZA CARRABILE A SCOMPARSA E LA MESSA IN SICUREZZA DI 9 POZZETTI ELETTRICI.	DETERMINE reg.gen. 566 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LATINO IMPIANTI S.N.C. PER LA POSA IN OPERA DI 8 TORRETTE DI POTENZA CARRABILE A SCOMPARSA E LA MESSA IN SICUREZZA DI 9 POZZETTI ELETTRICI.
DETERMINE	565	12/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FALEGNAMERIA CARMELO GIUNTA” DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE, AL MONTAGGIO DI VETROCAMERA, DEL TELAIO DI N° 2 PORTEFINESTRE A DUE ANTE, DEGLI UFFICI DI VIA ISPICA – IMPORTO €. 360,00= I.V.A. INCLUSA.	DETERMINE reg.gen. 565 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FALEGNAMERIA CARMELO GIUNTA” DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE, AL MONTAGGIO DI VETROCAMERA, DEL TELAIO DI N° 2 PORTEFINESTRE A DUE ANTE, DEGLI UFFICI DI VIA ISPICA – IMPORTO €. 360,00= I.V.A. INCLUSA.
DETERMINE	564	12/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FALEGNAMERIA CARMELO GIUNTA” PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI CERNIERE A BANDELLA ESTERNA PER LA RIPARAZIONE DI N° 5 PORTE DEI BAGNI DEL PLESSO SCOLASTICO “G. D'AMICO” – IMPORTO €. 228,00= I.V.A. INCLUSA.	DETERMINE reg.gen. 564 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FALEGNAMERIA CARMELO GIUNTA” PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI CERNIERE A BANDELLA ESTERNA PER LA RIPARAZIONE DI N° 5 PORTE DEI BAGNI DEL PLESSO SCOLASTICO “G. D'AMICO” – IMPORTO €. 228,00= I.V.A. INCLUSA.
DETERMINE	563	12/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SECUR IMPIANTI DI CALABRESE CONCETTO” PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 1 PLAFONIERA STAGNA 2X36 W. E MANUTENZIONE DELL’AUTOCLAVE, PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI VIA BELLINI” – IMPORTO €. 318,00= I.V.A. INCLUSA.	DETERMINE reg.gen. 563 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SECUR IMPIANTI DI CALABRESE CONCETTO” PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 1 PLAFONIERA STAGNA 2X36 W. E MANUTENZIONE DELL’AUTOCLAVE, PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI VIA BELLINI” – IMPORTO €. 318,00= I.V.A. INCLUSA.
DETERMINE	562	12/10/2010	VERSAMENTO DIRITTI EX L.966/65 PER PARERE DI COMFORMITA' ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI "E. DE CILLIS" DI VIA RAPISARDI E "G.PITRE'" DI VIA BELLINI - IMPORTO €. 352,00.	DETERMINE reg.gen. 562 del 12/10/2010 VERSAMENTO DIRITTI EX L.966/65 PER PARERE DI COMFORMITA' ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI "E. DE CILLIS" DI VIA RAPISARDI E "G.PITRE'" DI VIA BELLINI - IMPORTO €. 352,00.
DETERMINE	561	12/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA “F.LLI ROSA SNC” PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI, PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI –	DETERMINE reg.gen. 561 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “F.LLI ROSA SNC” PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI, PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI –
DETERMINE	560	12/10/2010	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, DEL D.L. 163/2006, ALLA DITTA FLORIDIA SRL VIGNALE LUNGO A ROSOLINI PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ELETTRICO VARIO, E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA, IMPORTO € 3.961,20 IVA COMPRESA.	DETERMINE reg.gen. 560 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, DEL D.L. 163/2006, ALLA DITTA FLORIDIA SRL VIGNALE LUNGO A ROSOLINI PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ELETTRICO VARIO, E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA, IMPORTO € 3.961,20 IVA COMPRESA.
DETERMINE	559	12/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LUMIERE S.N.C.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 356,09= I.V.A. INCLUSA.	DETERMINE reg.gen. 559 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LUMIERE S.N.C.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 356,09= I.V.A. INCLUSA.
DETERMINE	558	12/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI S. DI STEFANO VIA PERPETUA, 4 - ROSOLINI, DELLA FORNITURA DI UN ARMADIO IN LAMIERA CM.120LX45PX200H ANTE A BATTENTE CON SERRATURA E 4 RIPIANI.	DETERMINE reg.gen. 558 del 12/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI S. DI STEFANO VIA PERPETUA, 4 - ROSOLINI, DELLA FORNITURA DI UN ARMADIO IN LAMIERA CM.120LX45PX200H ANTE A BATTENTE CON SERRATURA E 4 RIPIANI.
DETERMINE	557	08/10/2010	FORNITURA DI GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE SCOLASTICHE – STAGIONE 2010/2011 - QUANTIFICAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA, INDIZIONE GARA INFORMALE.	DETERMINE reg.gen. 557 del 08/10/2010 FORNITURA DI GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE SCOLASTICHE – STAGIONE 2010/2011 - QUANTIFICAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA, INDIZIONE GARA INFORMALE.
DETERMINE	556	08/10/2010	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO AL 30 SETTEMBRE 2010	DETERMINE reg.gen. 556 del 08/10/2010 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO AL 30 SETTEMBRE 2010
DETERMINE	555	08/10/2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE SANTOCONO S.R.L." PER LA FORNITURA DI N. 5.000 MODELLI SU CARTONCINO PER CARTE DI IDENTITÀ, E DI N. 200 CARPETTE CON LEMBI - IMPEGNO DI SPESA DI € 660,00.	DETERMINE reg.gen. 555 del 08/10/2010 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE SANTOCONO S.R.L." PER LA FORNITURA DI N. 5.000 MODELLI SU CARTONCINO PER CARTE DI IDENTITÀ, E DI N. 200 CARPETTE CON LEMBI - IMPEGNO DI SPESA DI € 660,00.
DETERMINE	554	08/10/2010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE HYPERLAN TRA EDIFICI PER COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI € 410,00 -	DETERMINE reg.gen. 554 del 08/10/2010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE HYPERLAN TRA EDIFICI PER COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI € 410,00 -
DETERMINE	553	07/10/2010	IMPEGNO DI SPESA PER IL NUOVO ALLACCIO FORNITURA EDISON ENERGIA DI KW. 22, PRESSO LA NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA BELLINI ANG. VIA C. SALEMI. IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.142,42 IVA COMPRESA.	DETERMINE reg.gen. 553 del 07/10/2010 IMPEGNO DI SPESA PER IL NUOVO ALLACCIO FORNITURA EDISON ENERGIA DI KW. 22, PRESSO LA NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA BELLINI ANG. VIA C. SALEMI. IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.142,42 IVA COMPRESA.
DETERMINE	552	07/10/2010	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 763,04 RELATIVA LA FATTURA N.4/2006 DELL'AVV. CARMELO FERRARA.	DETERMINE reg.gen. 552 del 07/10/2010 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 763,04 RELATIVA LA FATTURA N.4/2006 DELL'AVV. CARMELO FERRARA.
DETERMINE	551	07/10/2010	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 739,80 RELATIVA LA FATTURA N.3/2006 DELL'AVV. CARMELO FERRARA.	DETERMINE reg.gen. 551 del 07/10/2010 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 739,80 RELATIVA LA FATTURA N.3/2006 DELL'AVV. CARMELO FERRARA.
DETERMINE	550	07/10/2010	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO FERRARA DELLA SOMMA DI E. 5.155,00 QUALE ACCONTO SULLA FATTURA N.7/2009 RELATIVA ALLA D.G.C. N.123/07.	DETERMINE reg.gen. 550 del 07/10/2010 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO FERRARA DELLA SOMMA DI E. 5.155,00 QUALE ACCONTO SULLA FATTURA N.7/2009 RELATIVA ALLA D.G.C. N.123/07.
DETERMINE	549	06/10/2010	AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA BLANCO ASSICURAZIONI S.A.S.- VIA ROMA N.9 - ROSOLINI- , PER ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DI QUATTRO MINORI IN AFFIDAMENTO, PER MESI DODICI, PER L'IMPORTO COMPL.DI € 640,00=	DETERMINE reg.gen. 549 del 06/10/2010 AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA BLANCO ASSICURAZIONI S.A.S.- VIA ROMA N.9 - ROSOLINI- , PER ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DI QUATTRO MINORI IN AFFIDAMENTO, PER MESI DODICI, PER L'IMPORTO COMPL.DI € 640,00=
DETERMINE	548	06/10/2010	UTILIZZAZIONE DI UNITÀ DA IMPEGNARE NEI SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA - GIUSTA DELIBERA N. 78/2009 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.666,67	DETERMINE reg.gen. 548 del 06/10/2010 UTILIZZAZIONE DI UNITÀ DA IMPEGNARE NEI SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA - GIUSTA DELIBERA N. 78/2009 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.666,67
DETERMINE	547	06/10/2010	ACQUISTO MATERIALE PER IL RECAPITO (EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO). IMPORTO EURO 459,66.	DETERMINE reg.gen. 547 del 06/10/2010 ACQUISTO MATERIALE PER IL RECAPITO (EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO). IMPORTO EURO 459,66.
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