Comune di Rosolini

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 123 del 17/03/2016

PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE IMPORTO COMPLESSIVO €. 239.337,94 IVA COMPRESA.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 122 del 17/03/2016

PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE IMPORTO COMPLESSIVO €. 218.848,94 IVA COMPRESA.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 120 del 17/03/2016

IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO ESPROPRI. CIG: Z6618F8F71 - C.U.U.: OZNC5I.

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 121 del 17/03/2016

AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE DELLA MINORE P.R.AI NONNI PATERNI P.E.-V.T..PRESA D'ATTO DEL DECRETO N.2544/13 DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA- PROC. N.88/13 V.G.

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 117 del 15/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5.000 STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'. CIG: Z3518E4F59

SERV. FINANZIARI

reg.gen. 118 del 15/03/2016

ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 119 del 15/03/2016

RIMBORSO PARZIALE SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERRBALE N. 515 - 689/2015 C.d.S.

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 116 del 14/03/2016

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL' AUTOMEZZI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 114 del 11/03/2016

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORIDIA SRL SEDE LEGALE V.LE DELLE INDUSTRIE N° 24/26 Z.I. ASI MODICA - POZZALLO, PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT DI RICAMBI POMPA DI RILANCIO N.2, AVVOLGIMENTO ELETTRICO, E RICOSTRUZIONE ASSE VERTICALE SARACINESCA DM 200, AL SERBATOIO COMUNALE N° 2. IMPORTO € 9.472,27 I.V.A. INCLUSA.

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 113 del 11/03/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 145,50 OCCORRENTE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO RELATIVO AL GIUDIZIO FAILLA STANISLAO.

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 115 del 11/03/2016

CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "TEAM BIKE ROSOLINI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO-DIBATTITO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 112 del 10/03/2016

Società "ENI S.p.A. divisione gas & power", fornitura di Gas Metano agli impianti dei Plessi " M.T. Calcutta e Bellini", importo totale della fornitura €. 2.629,47 I.V.A. inclusa.

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 111 del 09/03/2016

PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE LOCALI VIA MANZONI 96/BIS. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 .

SERV. FINANZIARI

reg.gen. 110 del 09/03/2016

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI PER IL PERIODO 2013-2014.

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 105 del 08/03/2016

FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A.", AGLI IMPIANTI DEI PLESSI "TOBRUK E TENSIOSTATICO", IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA EURO 762,90 I.V.A. INCLUSA.

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 104 del 08/03/2016

IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DEL SIG. SUTERA SARDO GIUSEPPE PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA N.229/2012 RESA DAL G.D.P. DI NOTO.

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 103 del 08/03/2016

IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DEL SIG. LOREFICE PIETRO PER IL SODDISFO DELLA SENTENZA N.79/2014 EMESSA DAL G.D.P. DI NOTO.

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 107 del 08/03/2016

APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10.03.2000 N. 62 . ANNO SCOLASTICO 2014/2015 .

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 106 del 08/03/2016

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SPECIALE TELEVISIONE CANONE RAIO, ANNO 2016

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

reg.gen. 109 del 08/03/2016

CONFERIMENTO FUNZIONI VICARIE.