Comune di Rosolini

Atti amministrativi

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
SERVIZI SOCIALI	251	19/04/2011	PROGETTO"APPRENDIMPRENDO"(N.2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023).D.D.N.1321 DEL 28/06/10 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE, PER ARREDAMENTO PRESIDIO ROSOLINI,ALLA DITTA SA.BRA.ELETTRONICA S.R.L.-PIAZZA EUROPA - ROSOLINI- IMPORTO € 10.000,00 I.V.A. COMPRESA.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 251 del 19/04/2011 PROGETTO"APPRENDIMPRENDO"(N.2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023).D.D.N.1321 DEL 28/06/10 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE, PER ARREDAMENTO PRESIDIO ROSOLINI,ALLA DITTA SA.BRA.ELETTRONICA S.R.L.-PIAZZA EUROPA - ROSOLINI- IMPORTO € 10.000,00 I.V.A. COMPRESA.
RISORSE UMANE	250	19/04/2011	EX DIPENDENTE SIG.RA NICASTRO GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON FRUITE.	RISORSE UMANE reg.gen. 250 del 19/04/2011 EX DIPENDENTE SIG.RA NICASTRO GIOVANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON FRUITE.
SERVIZI SOCIALI	247	18/04/2011	UTILIZZAZIONE DI UNITA' DA IMPEGNARE IN ATTIVITA' LAVORATIVE PER DISOCCUPATI GIUSTA DELIBERA DI C.C. 78/2009-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.250,00.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 247 del 18/04/2011 UTILIZZAZIONE DI UNITA' DA IMPEGNARE IN ATTIVITA' LAVORATIVE PER DISOCCUPATI GIUSTA DELIBERA DI C.C. 78/2009-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.250,00.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	243	15/04/2011	ACQUISTO FAX PER L'UFFICIO ELETTORALE. CIG [1992738B68]	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 243 del 15/04/2011 ACQUISTO FAX PER L'UFFICIO ELETTORALE. CIG [1992738B68]
SERVIZI SOCIALI	246	15/04/2011	AFFIDAMENTO ALLA SAI AGENZIA GENERALE 0988 FARAONE S.A.S. VIA PLATAMONE,32-33-ROSOLINI, PER L'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DI UNITA' DA UTILIZZARE PER L'IMPIEGO NEI SERVIZI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C.N.78 DEL 12.10.2009, PER LA DURATA DI MESI 12.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 246 del 15/04/2011 AFFIDAMENTO ALLA SAI AGENZIA GENERALE 0988 FARAONE S.A.S. VIA PLATAMONE,32-33-ROSOLINI, PER L'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DI UNITA' DA UTILIZZARE PER L'IMPIEGO NEI SERVIZI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C.N.78 DEL 12.10.2009, PER LA DURATA DI MESI 12.
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN	245	15/04/2011	INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA LOCALI DELL'AUDITORIUM UBICATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO " G. LA PIRA".	ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 245 del 15/04/2011 INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA LOCALI DELL'AUDITORIUM UBICATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO " G. LA PIRA".
ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN	244	15/04/2011	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCADUEO SRL CON SEDE A MODICA.	ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN reg.gen. 244 del 15/04/2011 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCADUEO SRL CON SEDE A MODICA.
LAVORI PUBBLICI	242	13/04/2011	AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ GUGLIOTTA ROSARIO PER I LAVORI DI DEFINIZIONE DELLA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA “GIORGIO LA PIRA” IMPORTO € 15.757,75 OLTRE I.V.A.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 242 del 13/04/2011 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ GUGLIOTTA ROSARIO PER I LAVORI DI DEFINIZIONE DELLA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA “GIORGIO LA PIRA” IMPORTO € 15.757,75 OLTRE I.V.A.
LAVORI PUBBLICI	240	12/04/2011	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI ED EMISSARI DELLA RETE DI FOGNATURE A VALLE DELLA SS 115 IN RIFERIMENTO AL P.A.R.F.. FD40/A-2 - CUP: J23C03000000002 PRESA D'ATTO NUOVO PARTICELLARE DEFINITIVO	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 240 del 12/04/2011 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI ED EMISSARI DELLA RETE DI FOGNATURE A VALLE DELLA SS 115 IN RIFERIMENTO AL P.A.R.F.. FD40/A-2 - CUP: J23C03000000002 PRESA D'ATTO NUOVO PARTICELLARE DEFINITIVO
LAVORI PUBBLICI	239	12/04/2011	CIG: 086446316F APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATI: SEA spa - BUSCEMA GIOVANNI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI. IMPORTO € 150.267,61 IVA COMP	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 239 del 12/04/2011 CIG: 086446316F APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATI: SEA spa - BUSCEMA GIOVANNI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI. IMPORTO € 150.267,61 IVA COMP
SERVIZIO ENTRATE	241	12/04/2011	SGRAVIO/DISCARICO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO PER PAGAMENTO I.C.I. E NON DOVUTE	SERVIZIO ENTRATE reg.gen. 241 del 12/04/2011 SGRAVIO/DISCARICO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO PER PAGAMENTO I.C.I. E NON DOVUTE
LAVORI PUBBLICI	235	11/04/2011	OGGETTO: CIG.140246785F AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRRI VINCENZO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DANNI NELL’AUDITORIUM DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA “GIORGIO LA PIRA” IMPORTO € 15.085,00 OLTRE IVA.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 235 del 11/04/2011 OGGETTO: CIG.140246785F AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRRI VINCENZO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DANNI NELL’AUDITORIUM DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA “GIORGIO LA PIRA” IMPORTO € 15.085,00 OLTRE IVA.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	227	11/04/2011	PARTECIPAZIONE ALLA TERZA ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZIONALE ANCI GIOVANE CHE SI TERRA' A TAORMINA IL 8 E 9 APRILE C.A. DEI CONSIGLIERI COMUNALI COMUNALI CAVALLO ROSARIO E FLORIDDIA LUIGI. MPEGNO DI SPESA.	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 227 del 11/04/2011 PARTECIPAZIONE ALLA TERZA ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZIONALE ANCI GIOVANE CHE SI TERRA' A TAORMINA IL 8 E 9 APRILE C.A. DEI CONSIGLIERI COMUNALI COMUNALI CAVALLO ROSARIO E FLORIDDIA LUIGI. MPEGNO DI SPESA.
AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.	226	11/04/2011	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE. CIG [1840983B38]	AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR. reg.gen. 226 del 11/04/2011 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE. CIG [1840983B38]
SERVIZI SOCIALI	237	11/04/2011	SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 237 del 11/04/2011 SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE
SERVIZI SOCIALI	232	11/04/2011	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2011- CODICE CIG= 07780746F8- CODICE CUP= J29E11000040004. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.707,61,	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 232 del 11/04/2011 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2011- CODICE CIG= 07780746F8- CODICE CUP= J29E11000040004. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.707,61,
SERVIZI SOCIALI	231	11/04/2011	AFFIDAMENTO ALLA DITTA APRILE ELETTRODOMESTICI PER L'ACQUISTO DI UNA LAVATRICE IT WASH 7 KG 8 ( MANUALE) PER L'ASILO NIDO COMUNALE " PAPEROPOLI" PER L'IMPORTO DI EURO 320,00 IVA COMPRESA.IMPEGNO DI SPESA . CODICE CIG 1629001625.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 231 del 11/04/2011 AFFIDAMENTO ALLA DITTA APRILE ELETTRODOMESTICI PER L'ACQUISTO DI UNA LAVATRICE IT WASH 7 KG 8 ( MANUALE) PER L'ASILO NIDO COMUNALE " PAPEROPOLI" PER L'IMPORTO DI EURO 320,00 IVA COMPRESA.IMPEGNO DI SPESA . CODICE CIG 1629001625.
SERVIZI SOCIALI	230	11/04/2011	ADOZIONE A DISTANZA DI UN MINORE ASIATICO EURO 336,00	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 230 del 11/04/2011 ADOZIONE A DISTANZA DI UN MINORE ASIATICO EURO 336,00
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO	238	11/04/2011	Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DR. LOREFICE CARMELO A SVOLGERE LINCARICO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI A SCAVALCO PRESSO IL COMUE DI ISPICA.	PROVVEDIMENTO DEL SINDACO reg.gen. 238 del 11/04/2011 Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DR. LOREFICE CARMELO A SVOLGERE LINCARICO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI A SCAVALCO PRESSO IL COMUE DI ISPICA.
RISORSE UMANE	228	11/04/2011	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO CHE SI TERRÀ AD ACI CASTELLO GIORNO 07.04.2011 DEL RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE.	RISORSE UMANE reg.gen. 228 del 11/04/2011 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO CHE SI TERRÀ AD ACI CASTELLO GIORNO 07.04.2011 DEL RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE.
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