Comune di Rosolini

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

reg.gen. 429 del 16/11/2017

NOMINA DEI SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI SETTORE -CONFERIMENTO FUNZIONI VICARIE.

 

POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 431 del 16/11/2017

AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CENTRO EDILE CARUSO" SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO

 

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-GESTIONE PATRIMONIO

reg.gen. 437 del 16/11/2017

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA, PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA V.A.S., NECESSARIA PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI NELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZIONE I DI CATANIA N.3750/2010

 

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 425 del 15/11/2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.1.921,25, IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLORDINANZA N.570/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

 

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 428 del 15/11/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO COMPONENTI "ASSEMBLEA"-INDIZIONI ELEZIONI - CONSULTA GIOVANILE-

 

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 427 del 15/11/2017

SUSSIDIO ORDINARIO E STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE.

 

RISORSE UMANE

reg.gen. 426 del 15/11/2017

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE CHE SI TERRA' PRESSO IL COMUNE DI MELILLI GIORNO 16 NOVEMBRE 2017, DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE.

 

RISORSE UMANE

reg.gen. 424 del 14/11/2017

AUTORIZZAZIONE AL RAG. ROSARIO SAVARINO A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI PERSONALE CHE SI TERRA' PRESSO IL COMUNE DI MELILLI GIORNO 16 NOVEMBRE 2017.

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 423 del 09/11/2017

PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI SETTEMBRE IMPORTO COMPLESSIVO €. 98.920,55 (IVA COMPRESA).

 

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 422 del 09/11/2017

MISSIONE A ROMA DEL SINDACO CALVO, COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE ANCISICILIA PER PARTECIPARE ALL'ANNUALE INCONTRO DEI SINDACI CON LA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

SERV. FINANZIARI

reg.gen. 421 del 07/11/2017

OGGETTO: PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE 4 BIM. 2017

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 419 del 06/11/2017

AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ROSAINFISSI S.R.L.S.", PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 VETRI ANTINFORTUNISTICI 33.1, PER L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TOBRUK - IMPORTO €390,40 IVA INCLUSA.

 

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 418 del 06/11/2017

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANADEL 5 NOVEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE ORE STRAORDINARIO.

 

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 420 del 06/11/2017

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 40 R.G. 413 DEL 02.11.2017 ISTITUZIONE DI N. 2 LINEE SCOLASTICHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SCUOLABUS DA AFFIDARE A TERZI.

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 417 del 03/11/2017

AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CERTIFICAZIONI S.R.L." DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI DEI PLESSI SCOLASTICI G. LA PIRA, G. PITRE', E. DE CILLIS - IMPORTO €. 402,60 I.V.A. INCLUSA.

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 416 del 03/11/2017

CIG: ZB22060B1E. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 ALLA DITTA ECODEM SRL DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA TAGLIATI. IMPORTO € 35.200,00 IVA COMPRESA

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 415 del 03/11/2017

Affidamento alla ditta "Carnemolla Antonino", per lavori di sistemazione carichi su linee elettriche dei locali del Plessi Scolastici M.L. King e S. Cuore e della Sala Cartia - Importo € 1.520,36 I.V.A. inclusa.

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 414 del 03/11/2017

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE ELENCO PREZZI UNITARI, FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, ELENCO PARTECIPANTI E LETTERA INVITO (ARTT. 36 E 63 DEL DECRETO LEG.VO N° 50/2016). IMPORTO €. 2.500,00 I.V.A. COMPRESA.

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 412 del 02/11/2017

PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI AGOSTO IMPORTO COMPLESSIVO €. 102.219,13 (IVA COMPRESA).

 

P.I.-SPORT-TURISMO-SPETTACOLO-CULTURA

reg.gen. 413 del 02/11/2017

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - DEFINIZIONE E APPROVAZIONE PERCORSI E FERMATE.