Comune di Rosolini

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 258 del 27/05/2014

IMPEGNO SOMME DITTA KALAT AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO RIFIUTO UMIDO.

 

POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 256 del 23/05/2014

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI S. DI STEFANO VIA PERPETUA, 4 - ROSOLINI, PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE, DI CARTUCCE STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA.

 

RISORSE UMANE

reg.gen. 257 del 23/05/2014

INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013

 

SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP

reg.gen. 255 del 23/05/2014

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL MERCATO QUINDICINALE DI VIA A. MORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGLIERI ELETTRUTENSILI S.R.L. DI ISPICA- CIG Z890F54BC0

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 254 del 22/05/2014

: CIG: ZF20F46630. LAVORI DI URGENZA PER LA POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SOMME € 4.169,55

 

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 253 del 22/05/2014

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIGNORA ARMENIA GIUSEPPA, DELL'IMPORTO DI €. 25.019,96 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA TRANCE SULLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 59.858,58 RELATIVA AL DEFINIZIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA SENTENZA N. 529/2011 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE DISTACCATA DI AVOLA-.

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 252 del 21/05/2014

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LUMIERE S.N.C.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 659,54 I.V.A. INCLUSA.

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 251 del 20/05/2014

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PUGLISI PIETRO” PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO – IMPORTO €. 7.198,00 I.V.A. INCLUSA.

 

SERV. FINANZIARI

reg.gen. 250 del 19/05/2014

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI

 

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 249 del 16/05/2014

IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE GREENAMBIENTE PER IL CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA DI AUGUSTA C/DA COSTE DI GIGIA. MESE DI MARZO 2014.

 

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 245 del 16/05/2014

SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ANNO 2011 IMPEGNO DI EURO 1.554,64

 

AMMINISTRAZIONE - AFFARI GENERALI - SERV. DEMOGR.

reg.gen. 243 del 16/05/2014

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.185,50 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NOTO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.108/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. AVOLA, RELATIVA ALLA CAUSA MALTESE MARIA TERESA C/COMUNE DI ROSOLINI.

 

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 248 del 16/05/2014

APPROVAZIONE LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.

 

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 247 del 16/05/2014

FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER PUBBLICITÀ SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 

ECOLOGIA - AUTOPARCO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTEN

reg.gen. 246 del 16/05/2014

DIFFERENZA IVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SOMME.

 

SVIL. ECONOMICO-COMMERCIO-AGRICOLTURA-EUROPA-URP

reg.gen. 244 del 16/05/2014

INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO

 

LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 241 del 15/05/2014

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FLORIDIA S.R.L.” PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI – IMPORTO €. 600,12 I.V.A. INCLUSA.

 

RISORSE UMANE

reg.gen. 242 del 15/05/2014

AGGIORNAMENTO E ACCREDITAMENTO ALBO DITTE FORNITRICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA (BUONI PASTO).

 

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 240 del 14/05/2014

UTILIZZAZIONE DI UNITA' DA IMPEGNARE IN ATTIVITA' LAVORATIVRE PER DISOCCUPATI GIUSTA DELIBERA DI C.C.N.78/2009, MODIFICA CON DELIBERAZIONE DI C.C.N.58/2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00===

 

SERV. FINANZIARI

reg.gen. 239 del 13/05/2014

PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2014-