Comune di RosoliniObblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| Tributi | 14/11/2019 |
LIQUIDAZIONE ALLA ASSIST SRL DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1803 PA DEL 30/09/2019; FATTURA N. 1936 DEL 11/10/2019 E FATTURA N. 1986 DEL 16/10/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO, €. 1.200,34- IVA COMPRESA. - COD. CIG: Z2426BC550- |
Tributi reg.gen. 423 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE ALLA ASSIST SRL DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1803 PA DEL 30/09/2019; FATTURA N. 1936 DEL 11/10/2019 E FATTURA N. 1986 DEL 16/10/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO, €. 1.200,34- IVA COMPRESA. - COD. CIG: Z2426BC550- |
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| Tributi | 14/11/2019 |
LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA ROSOLINI ONLUS PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA MICHELE MESE DI LUGLIO 2019 CODICE CIG 27D274CFAD |
Tributi reg.gen. 422 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA ROSOLINI ONLUS PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA MICHELE MESE DI LUGLIO 2019 CODICE CIG 27D274CFAD |
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| 5° SETTORE | 14/11/2019 |
SOCIETA' "ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVI-ZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE. PERIODO AGOSTO 2019. CIG: ZA126800E3. |
5° SETTORE reg.gen. 427 del 14/11/2019 SOCIETA' "ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVI-ZIO DI SELEZIONE RIFIUTI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE. PERIODO AGOSTO 2019. CIG: ZA126800E3. |
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| 3° SETTORE | 14/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL ASSOCIAZIONE IVOC PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
3° SETTORE reg.gen. 426 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL ASSOCIAZIONE IVOC PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
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| 3° SETTORE | 14/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL ASSOCIAZIONE IVOC PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
3° SETTORE reg.gen. 425 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL ASSOCIAZIONE IVOC PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
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| 3° SETTORE | 14/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL ASSOCIAZIONE IVOC PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
3° SETTORE reg.gen. 424 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL ASSOCIAZIONE IVOC PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI |
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| 2° SETTORE | 13/11/2019 |
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL SIG. RUBINO GIUSEPPE A ROSOLINI IL 01.01.1954, PER SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA DI COADIUTORE TECNICO GORNALIERO EX L.E. DAL 11.05.1976 AL 31.05.82. |
2° SETTORE reg.gen. 420 del 13/11/2019 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL SIG. RUBINO GIUSEPPE A ROSOLINI IL 01.01.1954, PER SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA DI COADIUTORE TECNICO GORNALIERO EX L.E. DAL 11.05.1976 AL 31.05.82. |
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| 6° SETTORE | 13/11/2019 |
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.(AST). LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RILASCIO ABBONAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2019/2020. MESE DI OTTOBRE 2019. CUU: B4AD5W. CIG: ZE029E5235 |
6° SETTORE reg.gen. 421 del 13/11/2019 AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.(AST). LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RILASCIO ABBONAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2019/2020. MESE DI OTTOBRE 2019. CUU: B4AD5W. CIG: ZE029E5235 |
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| 6° SETTORE | 12/11/2019 |
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BIANCO PIETRA" PER UNA MOSTRA REALIZZATA IN OCCASIONE DEL NATALE 2018 |
6° SETTORE reg.gen. 419 del 12/11/2019 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BIANCO PIETRA" PER UNA MOSTRA REALIZZATA IN OCCASIONE DEL NATALE 2018 |
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| 5° SETTORE | 08/11/2019 |
: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE SRL IN GRAMMICHELE (CT) PER CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2019; C.I.G. : ZA82BA413 |
5° SETTORE reg.gen. 416 del 08/11/2019 : LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE SRL IN GRAMMICHELE (CT) PER CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2019; C.I.G. : ZA82BA413 |
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| 1° SETTORE | 08/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38PA DEL 01.11.2019 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE GIUGNO 2019. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD. |
1° SETTORE reg.gen. 418 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38PA DEL 01.11.2019 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE GIUGNO 2019. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD. |
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| 1° SETTORE | 08/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA DEL 01.11.2019 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE MAGGIO 2019. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD. |
1° SETTORE reg.gen. 417 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA DEL 01.11.2019 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE MAGGIO 2019. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD. |
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| Tributi | 06/11/2019 |
LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO POSTA EASY, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO NOTIFICA RACC. A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014. FATTURA N. 8719327411 DEL 31.10.2019; FATTURA N. 8019140151 DEL 31.10.2019 - IMPORTO COMPLESSIVO, €. 23.300,01 - IVA COMPRESA. - COD. CIG: Z492A4135A |
Tributi reg.gen. 415 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO POSTA EASY, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO NOTIFICA RACC. A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014. FATTURA N. 8719327411 DEL 31.10.2019; FATTURA N. 8019140151 DEL 31.10.2019 - IMPORTO COMPLESSIVO, €. 23.300,01 - IVA COMPRESA. - COD. CIG: Z492A4135A |
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| 5° SETTORE | 06/11/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IRECOM SRL IN AUGUSTA (SR) PER CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019 C.I.G. ZEA28EA9CE |
5° SETTORE reg.gen. 414 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IRECOM SRL IN AUGUSTA (SR) PER CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019 C.I.G. ZEA28EA9CE |
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| 5° SETTORE | 06/11/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA BONGIOVANNI SNC - C.I.G. N. 626166054B |
5° SETTORE reg.gen. 413 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA BONGIOVANNI SNC - C.I.G. N. 626166054B |
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| 4° SETTORE | 04/11/2019 |
RETTIFICA ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 227 DEL 14/06/2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA "LO CIRIO GIUSEPPE" CON SEDE IN VIA A. SORDI N. 50 RAGUSA, PER IL SALDO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DI FIGURA DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE TERMICA 2018/2019 IMPORTO EURO 2.341,18 I.V.A. INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 412 del 04/11/2019 RETTIFICA ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 227 DEL 14/06/2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA "LO CIRIO GIUSEPPE" CON SEDE IN VIA A. SORDI N. 50 RAGUSA, PER IL SALDO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DI FIGURA DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE TERMICA 2018/2019 IMPORTO EURO 2.341,18 I.V.A. INCLUSA. |
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| 1° SETTORE | 04/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ORTIGIA RECAPITI SRL PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ROSOLINI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD - CIG: ZF1211E019. |
1° SETTORE reg.gen. 411 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ORTIGIA RECAPITI SRL PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ROSOLINI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD - CIG: ZF1211E019. |
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| Tributi | 31/10/2019 |
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSOLINI ( INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA INFERIORE) LIQUIDAZIONE ALLA FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESI DI RIFERIMENTO MAGGIO-GIUGNO 2019. |
Tributi reg.gen. 404 del 31/10/2019 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSOLINI ( INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA INFERIORE) LIQUIDAZIONE ALLA FUTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESI DI RIFERIMENTO MAGGIO-GIUGNO 2019. |
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| 4° SETTORE | 31/10/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA CARNEVALE CORRADINA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ELETTRICO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPORTO EURO 166,80 I.V.A. 22% INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 408 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA CARNEVALE CORRADINA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ELETTRICO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPORTO EURO 166,80 I.V.A. 22% INCLUSA. |
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| 4° SETTORE | 31/10/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA LA FERRAMENTA FIGURA S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPORTO EURO 196,20 I.V.A. 22% INCLUSA. |
4° SETTORE reg.gen. 407 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA LA FERRAMENTA FIGURA S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPORTO EURO 196,20 I.V.A. 22% INCLUSA. |
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