Comune di Rosolini

4° SETTORE

reg.gen. 352 del 13/09/2019

LAVORI DI REVISIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I IN CONTRADA PAGLIARAZZI, DI VIA S. ALESSANDRA E RONCHI LIMITROFE SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA € 6.043,59 DITTA CARNEMOLLA ANTONINO

5° SETTORE

reg.gen. 355 del 13/09/2019

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO REVISIONE "GAROFALO" REVISIONE AUTOBOTTE TARGATA CG858WD. - C.I.G. N. Z392977356 Codice Univoco Ufficio: 27GYDS

5° SETTORE

reg.gen. 349 del 13/09/2019

ACCERTAMENTO IN ENTRATA, E LIQUIDAZIONE ALLA, DITTA EUROSINTEX. PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO IN FORMA DIFFERENZIATA DI CUI ALLA LETTERA E) DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI/COREVE, NEL COMUNE DI ROSOLINI. LOTTO 1 CIG Z83245B0A0

2° SETTORE

reg.gen. 348 del 12/09/2019

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 IN SCADENZA AL 31.08.2019.

Tributi

reg.gen. 347 del 10/09/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SYSTEM UFFICIOCON SEDE A ROSOLINIPER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INEO 164- MESE DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019

Tributi

reg.gen. 346 del 10/09/2019

LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "SALIGARO" ONLUS PERIODO GENNAIO LUGLIO 2019.

Tributi

reg.gen. 343 del 06/09/2019

Liquidazione n.5 Utenti S.U.P Periodo dal 29/07/2019 al 26/08/2019.

Tributi

reg.gen. 342 del 06/09/2019

Liquidazione e pagamento fatture n. 26891 del 09.12.2018 e n.31291 del 06.12.2018 alla Società ACI con sede a Roma, Codice Cliente: 0008004641.

4° SETTORE

reg.gen. 341 del 06/09/2019

Liquidazione e pagamento corrispettivo alla ditta Lumiere Snc. per la fornitura N° 8 proiettori Led 500W 4000K nero 120A°da installare nella torre faro del parco Giovanni Paolo II. - Importo € 6.368,00 I.V.A. inclusa.

5° SETTORE

reg.gen. 345 del 06/09/2019

LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE ALLA SERVIZI E GESTIONE ZENIT S. R. L. C.I.G. Z5D2941276

5° SETTORE

reg.gen. 344 del 06/09/2019

CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADALI (FRAZIONE FORSU) LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO DALLA RACO SRL PERIODO LUGLIO 2019 C.I.G. : ZA428CDDBA - Codice Univoco Ufficio: 27GYDS

5° SETTORE

reg.gen. 340 del 06/09/2019

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE SRL IN GRAMMICHELE (CT) PER CONFERIMENTI MESI DI APRILE E LUGLIO 2019; C.I.G. : ZDC21C8606 / ZA82BA413 - Codice Univoco Ufficio: 27GYDS

Tributi

reg.gen. 339 del 05/09/2019

LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA ROSOLINI ONLUS PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA MICHELE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2019 CODICE CIG 27D274CFAD-Z65250512F

1° SETTORE

reg.gen. 338 del 30/08/2019

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA MALTESE MARIA TERESA PER LA DEFINIZIONE DEI DEBITI DERIVANTI DALLA SENTENZA ISCRITTA AL N. 108/2013 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. DISTACCATA DI AVOLA NONCHE' DALLA SENTENZA ISCRITTA AL N. 1810/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA MALTESE MARIA TERESA C/COMUNE DI ROSOLINI.

1° SETTORE

reg.gen. 337 del 30/08/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DEL 29.08.2019 ALL'AVV. GIOVANNI DI PASQUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO. MESE MARZO 2019. C.IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD.

3° SETTORE

reg.gen. 336 del 30/08/2019

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE SANTOCONO SRL VIA S.S. 115 - ROSOLINI, PER LA FORNITURA DI N. 200 TESSERINI PORTATORI DI HANDICAP 10CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA, N. 1 REGISTRO POLIZIA GIUDIZIARIA

5° SETTORE

reg.gen. 335 del 29/08/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALLA SOCIETA' "I.G.M. RIFIUTI INDUSTRAILI S.R.L." - PERIODO LUGLIO 2019. CIG 7769867914.

Tributi

reg.gen. 334 del 28/08/2019

RIMBORSO ALLA CARTOLIBRERIA "M2" DI MALLIA MARIA PER BUONI LIBRI CONSEGNATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLE MEDIE INFERIORI 2018/19

Tributi

reg.gen. 333 del 28/08/2019

LIQUIDAZIONE ALLA ASSIST SRL DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198PA DEL 18/07/2019 IMPORTO €.454,13; FATTURA N. 1275PA DEL 23.07.2019 IMPORTO €.1.582,70. - IMPORTO COMPLESSIVO, €. 2.036,83- IVA COMPRESA.

4° SETTORE

reg.gen. 332 del 28/08/2019

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SYSTEM UFFICIO DI SALVATORE DI STEFANO PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ESPROPRI - Smart CIG: Z2D2937565.